Налоговое консультирование

Дистанционное обучение

Продолжительность
6 месяцев

Академических часов
570

Формат обучение
Заочный (онлайн)

Документ
Диплом о профессиональной переподготовке

60 000 ₽

Подать заявку

Задать вопрос

Доступ открыт ∎ Начало обучения после регистрации

Программа профессиональной переподготовки

О программе

Цель программы приобретение системных знаний для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере консультирования по вопросам налогового права и налогообложения организаций и физических лиц, в т. ч. индивидуальных предпринимателей с формированием (совершенствованием) компетенций:

владение методами организации и ведения налогового учёта, учёта базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
формирование и представление отчётности по налогам, сборам, страховым взносам;
сопровождение мероприятий налогового контроля и проверок исчисления и уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды;
урегулирование налоговых споров и споров, связанных с исчислением и уплатой страховых взносов;

налоговое планирование, управление налоговыми рисками;
консультирование по вопросам применения законодательства о налогах и сборах, страховых взносов во внебюджетные фонды;
управление (руководство) процессом налогового консультирования в организации (подразделении).

Программа разработана с учётом последних стандартов и требований:

профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам»

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.10.2021 № 722н (регистрационный № 1491)

квалификационных требований

указанных в квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих, утверждённом постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37

Что даст вам курс

Налоговый учёт

Вы разбирётись со всеми сложностями и методологией налогового учёта, формированием и представлением отчётности по налогам, сборам, страховым взносам, сопровождения мероприятий налогового контроля, налогового планирования, управления налоговыми рисками, урегулированию налоговых споров, управление процессом налогового консультирования в организации. Будете уверено консультировать по вопросам налогового права и налогообложения организаций и физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей.

Налоговое право

Налоговая отчётность

Налог на прибыль

Бухгалтерский учёт и отчётность

Налоговое консультирование

Программа обучения

72 ак. часа

Модуль 1

Содержание модуля:

Понятие налогообложения, его цель.
Понятие налогового права.
Система налогов и сборов в Российской Федерации.
Участники налоговых отношений.
Налоговое обязательство и его исполнение.
Налоговая декларация и налоговый контроль.
Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.
Виды налоговых проверок, их назначение и порядок проведения.
Досудебное урегулирование налоговых споров.
Налоговые споры и их место в налоговой системе и налоговых правоотношения.

Налоговое право

Автор:

Попова
Елена Павловна

Налоговое право

Понятие налогообложения, его цель.
Понятие налогового права.
Система налогов и сборов в Российской Федерации.
Участники налоговых отношений.
Налоговое обязательство и его исполнение.
Налоговая декларация и налоговый контроль.
Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.
Виды налоговых проверок, их назначение и порядок проведения.
Досудебное урегулирование налоговых споров.
Налоговые споры и их место в налоговой системе и налоговых правоотношения.

38 часов

Налогообложение юридических и
физических лиц

Налог на добавленную стоимость.
Акцизы.
Налог на прибыль организаций.
Налог на добычу полезных ископаемых.
Транспортный налог.
Налог на имущество организаций.
Земельный налог.
Упрощенная система налогообложения.
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности.
Налоговый учет и налоговая отчетность.
Администрирование деятельности в сфере ведения налогового учета, составления налоговой отчетности, налогового планирования.
Трансфертное ценообразование.
Контролируемые иностранные компании.

34 часа

Правовое регулирование экономической деятельности

Теоретические основы правового регулирования экономической деятельности.
Особенности правового положения участников экономической деятельности.
Субъекты предпринимательства как участники экономической деятельности.
Объекты гражданских правоотношений.
Имущественные права участников экономической деятельности.
Правовые средства экономической деятельности.
Отдельные виды договоров в экономической деятельности.
Осуществление и защита прав участников экономической деятельности.
Отдельные вопросы правового регулирования трудовых отношений.

78 часов

Бухгалтерский учёт и отчётность #1

Концептуальные и законодательные основы бухгалтерского учета в Российской Федерации.
Учетная политика - модель бухгалтерского учета в конкретной организации.
Основные средства.
Доходные вложения в материальные ценности.
Нематериальные активы.
Материально-производственные запасы.
Финансовые вложения.
Денежные средства и денежные эквиваленты.
Дебиторская задолженность, обязательства.
Капитал.
Затраты, доходы и расходы, финансовый результат отчетного года.
Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.
Пересчет в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств.

136 часов

Бухгалтерский учёт и отчётность #2

Исправление ошибок в бухгалтерском учете.
Законодательные основы регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.
Законодательные основы составления и представления экономическими субъектами бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Требования нормативных правовых актов Минфина России, регулирующие порядок раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Отдельные вопросы формирования в бухгалтерском учете информации и (или) раскрытия ее в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Особенности формирования в бухгалтерском учете информации и ее раскрытия субъектами малого предпринимательства.

136 часов

Финансово-экономический анализ для целей налогового консультирования

Основы финансово-экономического анализа деятельности организации для целей налогового консультирования.
Анализ ликвидности, финансовой устойчивости в налоговом консультировании.
Анализ финансовых результатов организации с учётом факторов налогообложения.
Налоговые показатели в анализе деловой активности и рентабельности.
Особенности анализа основного, оборотного капитала и денежных потоков в налоговом консультировании.
Анализ налоговой нагрузки организации.
Анализ налоговых рисков организации.
Маржинальный анализ и концепции риск-менеджмента в оценке вариантов налоговых решений.
Элементы инвестиционного анализа в налоговом консультировании.

68 часа

Организация и методика налогового консультирования

Организационные основы налогового консультирования.
Методика налогового консультирования.
Правовые основы налогового консультирования.
Информационные основы налогового консультирования.
Психологические основы налогового консультирования.
Методы изучения и использования материалов судебной практики в налоговом консультировании.
Общие вопросы налогового консультирования физических лиц.
Налоговое консультирование организаций.

85 часов

Судебная практика разрешения споров в сфере финансов и налогов

Актуальные правовые позиции судов по отдельным налогам.
Досудебный и судебный порядок разрешения налоговых споров.
Система способов защиты при рассмотрении налоговых споров в судах.
Правовые позиции по вопросам в сфере налогового контроля.

68 часа

Лекторы программы

Попова Елена Павловна
к.э.н., налоговый консультант, профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ и аудиторов России, зам. директора учебно-методического центра ГАСИС Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". Автор программ и методических пособий по бухгалтерскому учету и налогообложению. Стаж научно-педагогической работы - 19 лет.

Букина Ольга Александровна
Практикующий аудитор, главный аудитор ООО «Аудит Стандарт», преподаватель Учебно-методического центра «Бухучет и аудит» НИУ «Высшая школа экономики», преподаватель УМЦ по обучению и переподготовке аудиторов и бухгалтеров при РЭА им. Г. В. Плеханова

Кириллова Наталья Викторовна
Начальник отдела бюджетирования ОАО "Российские Железные Дороги"

Об обучении

Формат обучения

Обучение проходит онлайн в функциональном личном кабинете учебного центра, что позволяет осваивать программу без отрыва от работы в удобное время

График занятий

Гибкое расписание, Вы самостоятельно планируете время на уроки и онлайн-сессии в рамках срока обучения. Получаете поддержку авторов и напоминание со стороны кураторов для мотивации и своевременной сдачи зачётов и итогового тестирования.

Требование к учащимся

Для обучения по программе профессиональной переподготовки принимаются лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование; лица, получающие высшее образование.

Как проходит обучение

Оплачиваете курс и подаёте документы

После приёма документов зачисляетесь на обучение и получаете доступ к программе в личном кабинете сайта Центра.

Проходите обучение

Изучаете поочередно темы курса, доступ к следующей теме открывается после сдачи зачёта по предыдущей. Всегда на помощь придут кураторы и авторы курса.

После окончания получаете документ

После завершения обучения и успешной итоговой аттестации получаете Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.

Документы для поступления

Условия приёма: для обучения по программе профессиональной переподготовки принимаются лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование; лица, получающие высшее образование.

Документ, удостоверяющий личность (паспорт, временное удостоверение личности):
- Разворот паспорта с фотографией гражданина (страница 2, 3);
- Разворот паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства гражданина.
Документ об образовании (Диплом о высшем или среднем профессиональном образовании, с приложением)
Свидетельство о браке/смене фамилии, имени/о разводе (при несоответствии ФИО в паспорте и дипломе) (при необходимости)
СНИЛС
Фотография 3х4 (2 шт.)

Документ об обучении

По результатам прохождения профессиональной переподготовки слушатели получают диплом Центра Экономики и Предпринимательства установленного образца, удостоверяющий их право на ведение профессиональной деятельности в сфере налогового консультирования.

Подать заявку

Регистрация на программу

!

Отправьте заявку на обучение, сможете подать вступительные документы и оплатить полностью или в рассрочку удобным способом. Персональный менеджер поможет со всеми организационными вопросами.

Стоимость обучения 60 000 ₽

Налоговое консультирование

Вид обучения: Программа профессиональной переподготовки специалиста

Старт обучения: 23 октября 2023 года (новый поток)

Формат: дистанционно (онлайн), 570 ак. часов

Подать заявку

Что получаете:

Помощь авторов и кураторов

Доступ к записям на 12 месяцев

Профессиональную программу

Диплом о профессиональной переподготовке

Оплата банковскими картами или по банку для юридических лиц на основании публичной оферты.

Налоговое консультирование

О программе

Что даст вам курс

Программа обучения

Лекторы программы

Об обучении

Как проходит обучение

Документы для поступления

Регистрация на программу

Часто задаваемые вопросы