Налоговое консультирование

Дистанционное обучение

Продолжительность
6 месяцев

Академических часов
570

Формат обучение
Заочный (онлайн)

Документ
Диплом о профессиональной переподготовке

60 000 ₽

Подать заявку

Задать вопрос

Доступ открыт ∎ Обучение после регистрации

Программа профессиональной переподготовки

О программе

Цель программы приобретение системных знаний для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере консультирования по вопросам налогового права и налогообложения организаций и физических лиц, в т. ч. индивидуальных предпринимателей с формированием (совершенствованием) компетенций:

владение методами организации и ведения налогового учёта, учёта базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
формирование и представление отчётности по налогам, сборам, страховым взносам;
сопровождение мероприятий налогового контроля и проверок исчисления и уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды;
урегулирование налоговых споров и споров, связанных с исчислением и уплатой страховых взносов;

налоговое планирование, управление налоговыми рисками;
консультирование по вопросам применения законодательства о налогах и сборах, страховых взносов во внебюджетные фонды;
управление (руководство) процессом налогового консультирования в организации (подразделении).

Программа разработана с учётом последних стандартов и требований:

профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам»

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.10.2021 № 722н (регистрационный № 1491)

квалификационных требований

указанных в квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих, утверждённом постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37

Что даст вам курс

ЕНП

Бухгалтерский учёт и отчётность

Транспортный налог

Налоговое консультирование

НДС

Судебная практика

УСН

Налог на прибыль

Подоходный налог

Вы разберётесь со всеми сложностями и методологией налогового учёта, формированием и представлением отчётности по налогам, сборам, страховым взносам, сопровождением мероприятий налогового контроля, налоговым планированием, управлением налоговыми рисками, урегулированием налоговых споров, управлением процессом налогового консультирования в организации. Будете уверено консультировать по вопросам налогового права и налогообложения организаций и физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей.

Особенности обучения

Аттестат ИПБ России

Программа прошла общественную аккредитацию. Получите аттестат без экзаменов и тестирования.

Рассрочка платежа

Даём беспроцентную рассрочку с разбивкой на несколько платежей.

Пробный доступ

На 1 неделю, чтобы оценить качество материалов и удобства обучения для Вас.

Пакет документов

Предоставляем полный набор документов (договора, акты, справки, приказы), необходимых в работе.

Налоговый вычет

Поможем консультацией по оформлению социального налогового вычета 13%

Гарантии

Гарантия возврата стоимости 14 дней. Если программа не соответствует качественным и образовательным критериям.

Закрытая группа

Участников курса для вопросов-ответов, оперативного обмена полезной информацией, общения с коллегами, нетворкинга.

Карьерный центр

Консультационная поддержка и помощь с трудоустройством или самостоятельной практикой.

Программа обучения

38 ак. часа

Модуль 1

Содержание модуля:

Понятие налогообложения, его цель.
Понятие налогового права.
Система налогов и сборов в Российской Федерации.
Участники налоговых отношений.
Налоговое обязательство и его исполнение.
Налоговая декларация и налоговый контроль.
Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.
Виды налоговых проверок, их назначение и порядок проведения.
Досудебное урегулирование налоговых споров.
Налоговые споры и их место в налоговой системе и налоговых правоотношения.

Налоговое право

Автор:

Попова
Елена Павловна

34 ак. часа

Модуль 2

Содержание модуля:

Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на прибыль организаций.
Налог на добычу полезных ископаемых. Транспортный налог.
Налог на имущество организаций. Земельный налог.
Упрощенная система налогообложения.
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности.
Налоговый учет и налоговая отчетность.
Администрирование деятельности в сфере ведения налогового учета, составления налоговой отчетности, налогового планирования.
Трансфертное ценообразование.
Контролируемые иностранные компании.

Налогообложение юридических и физических лиц

Автор:

Попова
Елена Павловна

78 ак. часа

Модуль 3

Содержание модуля:

Теоретические основы правового регулирования экономической деятельности.
Особенности правового положения участников экономической деятельности.
Субъекты предпринимательства как участники экономической деятельности.
Объекты гражданских правоотношений.
Имущественные права участников экономической деятельности.
Правовые средства экономической деятельности.
Отдельные виды договоров в экономической деятельности.
Осуществление и защита прав участников экономической деятельности.
Отдельные вопросы правового регулирования трудовых отношений.

Правовое регулирование экономической деятельности

Автор:

Попова
Елена Павловна

136 ак. часа

Модуль 4

Содержание модуля:

Концептуальные и законодательные основы бухгалтерского учета в Российской Федерации.
Учетная политика - модель бухгалтерского учета в конкретной организации.
Основные средства. Нематериальные активы.
Доходные вложения в материальные ценности.
Материально-производственные запасы.
Финансовые вложения. Денежные средства и денежные эквиваленты.
Дебиторская задолженность, обязательства.
Капитал. Затраты, доходы и расходы, финансовый результат отчетного года.
Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.
Пересчет в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете.
Законодательные основы регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.
Законодательные основы составления и представления экономическими субъектами бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Требования нормативных правовых актов Минфина России, регулирующие порядок раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Отдельные вопросы формирования в бухгалтерском учете информации и (или) раскрытия ее в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Особенности формирования в бухгалтерском учете информации и ее раскрытия субъектами малого предпринимательства.

Бухгалтерский учёт и отчётность

Автор:

Попова
Елена Павловна

68 ак. часа

Модуль 5

Содержание модуля:

Основы финансово-экономического анализа деятельности организации для целей налогового консультирования.
Анализ ликвидности, финансовой устойчивости в налоговом консультировании.
Анализ финансовых результатов организации с учётом факторов налогообложения.
Налоговые показатели в анализе деловой активности и рентабельности.
Особенности анализа основного, оборотного капитала и денежных потоков в налоговом консультировании.
Анализ налоговой нагрузки организации.
Анализ налоговых рисков организации.
Маржинальный анализ и концепции риск-менеджмента в оценке вариантов налоговых решений.
Элементы инвестиционного анализа в налоговом консультировании.

Финансово-экономический анализ для целей налогового консультирования

Автор:

Попова
Елена Павловна

85 ак. часа

Модуль 6

Содержание модуля:

Организационные основы налогового консультирования.
Методика налогового консультирования.
Правовые основы налогового консультирования.
Информационные основы налогового консультирования.
Психологические основы налогового консультирования.
Методы изучения и использования материалов судебной практики в налоговом консультировании.
Общие вопросы налогового консультирования физических лиц.
Налоговое консультирование организаций.

Организация и методика налогового консультирования

Автор:

Попова
Елена Павловна

68 ак. часа

Модуль 7

Содержание модуля:

Актуальные правовые позиции судов по отдельным налогам.
Досудебный и судебный порядок разрешения налоговых споров.
Система способов защиты при рассмотрении налоговых споров в судах.
Правовые позиции по вопросам в сфере налогового контроля.

Судебная практика разрешения споров в сфере финансов и налогов

Автор:

Попова
Елена Павловна

Подать заявку на обучение

Лекторы программы

Попова Елена Павловна

к.э.н., налоговый консультант, профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ и аудиторов России, зам. директора учебно-методического центра ГАСИС Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". Автор программ и методических пособий по бухгалтерскому учету и налогообложению. Стаж научно-педагогической работы - 19 лет.

Букина Ольга Александровна

Практикующий аудитор, главный аудитор ООО «Аудит Стандарт», преподаватель Учебно-методического центра «Бухучет и аудит» НИУ «Высшая школа экономики», преподаватель УМЦ по обучению и переподготовке аудиторов и бухгалтеров при РЭА им. Г. В. Плеханова

Кириллова Наталья Викторовна

Начальник отдела бюджетирования ОАО "Российские Железные Дороги"

Об обучении

Формат обучения

Обучение проходит онлайн в функциональном личном кабинете учебного центра, что позволяет осваивать программу без отрыва от работы в удобное время

График занятий

Гибкое расписание, Вы самостоятельно планируете время на уроки и онлайн-сессии в рамках срока обучения. Получаете поддержку авторов и напоминание со стороны кураторов для мотивации и своевременной сдачи зачётов и итогового тестирования.

Требование к учащимся

Для обучения по программе профессиональной переподготовки принимаются лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование; лица, получающие высшее образование.

Как проходит обучение

Оплачиваете курс и подаёте документы

После приёма документов зачисляетесь на обучение и получаете доступ к программе в личном кабинете сайта Центра.

Проходите обучение

Изучаете поочередно темы курса, доступ к следующей теме открывается после сдачи зачёта по предыдущей. Всегда на помощь придут кураторы и авторы курса.

После окончания получаете документ

После завершения обучения и успешной итоговой аттестации получаете Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.

Документы для поступления

Условия приёма: для обучения по программе профессиональной переподготовки принимаются лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование; лица, получающие высшее образование.

Документ, удостоверяющий личность (паспорт, временное удостоверение личности):
- Разворот паспорта с фотографией гражданина (страница 2, 3);
- Разворот паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства гражданина.
Документ об образовании (Диплом о высшем или среднем профессиональном образовании, с приложением)
Свидетельство о браке/смене фамилии, имени/о разводе (при несоответствии ФИО в паспорте и дипломе) (при необходимости)
СНИЛС
Фотография 3х4 (2 шт.)

Документ об обучении

По результатам прохождения профессиональной переподготовки слушатели получают диплом Центра Экономики и Предпринимательства установленного образца, удостоверяющий их право на ведение профессиональной деятельности в сфере налогового консультирования.

Подать заявку

Регистрация на программу

!

Отправьте заявку на обучение, сможете подать вступительные документы и оплатить полностью или в рассрочку удобным способом. Персональный менеджер поможет со всеми организационными вопросами.

Стоимость обучения 60 000 ₽

Налоговое консультирование

Вид обучения: Программа профессиональной переподготовки специалиста

Старт обучения: доступно после регистрации

Формат: дистанционно (онлайн), 570 ак. часов

Подать заявку

Что получаете:

Помощь авторов и кураторов

Доступ к записям на 12 месяцев

Профессиональную программу

Диплом о профессиональной переподготовке

Оплата банковскими картами или по банку для юридических лиц на основании публичной оферты.

БОНУС при оплате обучения в мае!

Подробный гид в формате PDF

Мини-курс «Как работать с клиентами и продавать услуги налогового консультанта?»
Из гида вы узнаете:

Как позиционировать свои услуги и упаковать предложение для эффективной продажи на рынке;
Какие бываю каналы поиска клиентов и продвижения своих услуг;
Как сделать сайт и настроить рекламную кампанию;
Как выстраивать коммуникации и осуществлять продажи при взаимодействии с клиентами;
Как вести социальные сети и строить свой бренд и др.

Налоговое консультирование

О программе

Что даст вам курс

Особенности обучения

Программа обучения

Лекторы программы

Об обучении

Как проходит обучение

Документы для поступления

Регистрация на программу

Часто задаваемые вопросы